Detail faktúry 22202
- Číslo faktúry:
- 22202
- Popis plnenia:
- Materiál
- Cena:
- 1 497,46 €
- Dodávateľ:
-
- UNISTAV s.r.o.
- IČO:
- 17147387
- Adresa:
- Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
- Dátum doručenia:
- 2. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 3. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 1. 6. 2022
- Poznámka:
- Faktúra 220238