Detail faktúry 23638
- Číslo faktúry:
- 23638
- Popis plnenia:
- Objímka VODA
- Cena:
- 195,48 €
- Dodávateľ:
-
- UNISTAV s.r.o.
- IČO:
- 17147387
- Adresa:
- Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 14. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 1. 2024
- Poznámka:
- Faktúra 230873