Faktúry
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
2. 1. 2024 |
Vodárensky materiál |
242,77 € |
ARMATÚRY JAFAR s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Doména a WEB Hosting OŠOC |
88,60 € |
Adrián Adamkovič - AAA Grafika |
2. 1. 2024 |
Web stránka, Facebook, Instagram OŠOC |
599,00 € |
Adrián Adamkovič - AAA Grafika |
2. 1. 2024 |
Časopisy |
53,88 € |
Slovenská pošta a.s. |
2. 1. 2024 |
Rozbor vody OŠOC |
114,40 € |
Regionálny úrad |
2. 1. 2024 |
Stavebný a všeobecný materiál |
1 243,86 € |
BauSHOP s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Hygienické potreby, sáčky Mikuláš |
125,60 € |
BauSHOP s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Všeobecný tovar MŠ |
150,50 € |
BauSHOP s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Všeobecný tovar OŠOC |
24,40 € |
BauSHOP s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Všeobecný materiál OŠOC |
210,10 € |
BauSHOP s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Elektrická energia |
17 615,59 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
2. 1. 2024 |
Údržba VO a MR |
1 232,00 € |
Peter Haľko |
2. 1. 2024 |
Servisné práce na kotloch - PFO |
800,00 € |
TDV Tepelná technika, spol. s r.o. |
2. 1. 2024 |
Vývoz KO |
2 581,84 € |
FURA s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Príprava a údržba ĽP OŠOC |
952,00 € |
Michal Kaňuk |
2. 1. 2024 |
Hnojivá |
700,96 € |
ALCHEM s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Učebné pomôcky ZUŠ |
66,10 € |
INSGRAF s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Káva |
58,40 € |
MAPEX Group s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Občerstvenie - otvorenie ĽP OŠOC |
77,00 € |
KRÍZO s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Údržba ĽP - OŠOC |
1 001,00 € |
Mikuláš Neupauer |
2. 1. 2024 |
Činnosť zodpovednej osoby |
60,00 € |
NAJ s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Objímka VODA |
195,48 € |
UNISTAV s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Licenčný poplatok |
294,00 € |
Galileo Corporation s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Detská hrazda a trenážer na korčuľ. OŠOC |
209,00 € |
NEMI Trade s.r.o. |
2. 1. 2024 |
Gumený kolík hokejovej bránky OŠOC |
101,20 € |
B.R.A Company s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 26-50 z 684