Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 2. 10. 2020 |
Príjem MMDS |
553,72 EUR |
OTS s.r.o. |
| 2. 10. 2020 |
Telefónne poplatky OcÚ |
38,40 EUR |
Slovak Telekom a.s. |
| 2. 10. 2020 |
Telefónne hovory MŠ |
19,99 EUR |
Slovak Telekom a.s. |
| 2. 10. 2020 |
Tlačivá MŠ |
14,48 EUR |
ŠEVT |
| 2. 10. 2020 |
Zemné práce pri oprave porúch na vodovod |
840,00 EUR |
MICHSTAV s.r.o. |
| 2. 10. 2020 |
Stravovanie zamestnancov |
226,20 EUR |
ANDRE TOPIC s.r.o. |
| 2. 10. 2020 |
Internet MŠ |
11,62 EUR |
SlavcONET |
| 2. 10. 2020 |
Oprava kotla v nájomnom byte 8 b.j. |
25,00 EUR |
TDV Tepelná technika, spol. s r.o. |
| 2. 10. 2020 |
Toner - SOU, cartridge - OcÚ |
113,04 EUR |
Ivan Bondra |
| 2. 10. 2020 |
Plyn |
786,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| 2. 10. 2020 |
Betón a doprava OŠOC |
49,74 EUR |
František Straka |
| 2. 10. 2020 |
Elektrická energia |
564,00 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 2. 10. 2020 |
PD Revitalizácia verejných priestranst"" |
3 300,00 EUR |
Ing. Miroslav Leško |
| 2. 10. 2020 |
Vzorky vody |
85,00 EUR |
Regionálny úrad |
| 2. 10. 2020 |
Stavebné práce OŠOC |
1 165,50 EUR |
Ľudovít Krivda LOKASTAV |
| 2. 10. 2020 |
Stavebné práce OŠOC |
1 258,00 EUR |
Viliam Gurčík |
| 2. 10. 2020 |
Stavebné práce OŠOC |
1 100,00 EUR |
Pavol Staviščák |
| 2. 10. 2020 |
Výmena batérie v zabezpeč. systéme MŠ |
50,88 EUR |
Netweco s.r.o. |
| 28. 8. 2020 |
Oprava miestnych komunikácií |
1 998,00 € |
BITUNOVA s.r.o. |
| 28. 8. 2020 |
Tlačivá MŠ |
14,48 € |
ŠEVT |
| 28. 8. 2020 |
Učebné pomôcky MŠ |
197,55 € |
NOMIland s.r.o. |
| 28. 8. 2020 |
Auditorské služby |
960,00 € |
EKONAUDIT SERVICES s.r.o. |
| 28. 8. 2020 |
Telefónne poplatky |
60,24 € |
Orange Slovensko a.s. |
| 28. 8. 2020 |
Vývoz VKK |
771,73 € |
SJ REALIZ s.r.o. |
| 28. 8. 2020 |
Vývoz VKK |
2 021,04 € |
SJ REALIZ s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1576-1600 z 2008
